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肉羊可行性報告
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第一章   總  論

一、項目提要

1、項目名稱:XXX肉羊養殖工程建設項目報告

2、建設性質:擴建 3、項目建設單位:XXX農牧業產業化協會 負責人:XXX 4、建設地點:XXX 5、項目申報單位:XXX農牧業產業化協會 負責人:XXX 6、投資規模及構成:總投資360萬元,其中土建工程174萬元,設備購置36萬元,購買種羊140萬元,其它費用10萬元。 7、資金籌措:項目總投資360萬元,其中擬申請國家投資150萬元,地方配套60萬元,群眾自籌150萬元。 8、主要技術經濟指標:項目年銷售收入390萬元,第一年純利潤192.4萬元,第二年純利潤256.5萬元,第三年及以后每年純利潤333.4萬元。第一年總成本180萬元,第二年總成本37.2萬元,第三年及以后每年總成本18.6萬元,稅后財務凈現值225萬元,財務內部收益率100%,投資回收期4年。 9、項目輻射范圍及帶動能力 項目建成之后,將直接帶動XXX30戶農牧戶,可使XXX牲畜良種率和單位產量得到進一步提高,通過肉羊養殖項目的建設,畜種質量的改善,育肥出欄加快,銷售利潤大幅度增長,可使項目區農牧戶人均純收入增加500—800元。

二、可行性研究的依據

1、財政部農業綜合開發辦《農業綜合開發多種經營項目可研報告編制提綱》; 2、農業部《西部地區農業開發建設規劃》; 3、國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》; 4、XXX“十五”經濟建設規劃; 5、XXX市《建立畜牧業強市、綠色大市的決定》。 三、綜合評價和論證結論

1、綜合評價 本項目建設對于該地區建設與市場相對接的現代畜牧業具有示范帶動作用。對于探索在生態建設的基礎上發展優質畜牧業,從而實現生態經濟和社會可持續發展具有重要意義。項目區具有良好的飼養基礎,當地農牧戶飼養經驗豐富,經過培訓,完全可以按照先進的技術規程生產建設,XXX有著廣闊的草原資源和龐大的牲畜養殖陣地,XXX清真畜產品市場已開始投入運營,已具有很好基礎,由于清真市場產品以無污染和高質量而擁有了較高的信譽,對項目產品的銷售極為有利。目前市場、產品已與寧夏有長期銷售合同。整個項目技術先進,經濟合理,相比傳統牲畜飼養方式,可極大地減輕對草地資源的利用強度,提高牲畜整體質量,提高資源轉化效率,因此我們認為項目可行。

四、存在問題及建議 1、農牧民培訓和當地的技術服務是保證項目技術路線貫徹執行的基礎,必須加強。在項目安排有關建設內容的基礎上,當地政府應在項目實施后就此制定有效的政策。 2、建議盡快實施項目。

第二章    項目背景及必要性

第一節    國家產業政策和行業發展規劃

XXX是XXX的一個純牧業鎮,2003年全鎮牲畜頭數達到19萬頭(只)。在國家西部大開發戰略部署下,全鎮經濟及各項事業建設迅猛發展,畜牧業經濟健康發展。在跨入新世紀,我國加入世貿組織的新形勢下,如何使全鎮畜牧業經濟結構調整優化,如何使全鎮廣大農牧民增加收入,是擺在全鎮人民面前的重大問題。XXX黨委、政府制定“十五”規劃,做出調整優化畜牧業結構,確立了XXX經濟發展的綠色大市、畜牧業強市的遠景發展規劃,全面推動飼養業發展。為適應國家農業部“西部地區農業開發建設規劃”和國家計委、經貿委“當前國家重點鼓勵發展產業、產品和技術目錄”等國家產業發展和行業發展規劃,特提出“XXXXX肉羊養殖工程建設項目可行性研究報告”。

第二節      項目由來和簡述

跨入新世紀以來,我國開始實施西部大開發戰略,XX市“二次創業”也向縱深方向發展,2000年,農村牧區實行舍飼圈養、休牧、禁牧,農牧業經濟發生了巨大的變化。XXX畜牧業經濟在“西部大開發”、“XX市二次創業”中快速發展,畜牧業經濟結構得到調整優化。發展具有高質量、高效益的畜牧業勢在必行。本項目由此而產生,該項目對XXX畜牧業經濟快速、健康發展起到帶動作用。 項目初步擬定以XXX鎮形成基地+農牧戶的肉羊養殖經營格局。根據區域劃分,在轄區2個村30戶農牧民中實施該工程,通過聯戶生產、經營的格局,形成一定規模的育肥出欄網絡。這將對XX鎮的廣大農牧民脫貧致富,增加收入,對發展舍飼圈養畜牧業,減輕草場壓力,全面開展生態建設、治沙防沙、建立“生態型高效益規模化家庭牧場”等都將起到推動作用。

第三節    項目提出的必要性及意義

XXXXX鎮自然生態環境嚴重惡化,草場逐年退化,十年九旱,沙塵暴頻發,是邊遠地區。本項目建設十分必要,一是盡快解決貧困人口脫貧致富,是XX鎮經濟建設的首要問題,所以有必要認認真真、切切實實解決這一重大問題。二是隨著農村牧區經濟不斷發展,改造沙漠,推動生態建設,恢復草場植被,給子孫后代留下“山川秀美”壯麗草原,有必要進行舍飼圈養、休牧、禁牧、退牧還草。而高效益、高附加值的養殖業正適合于這個形勢。項目的提出正是現階段農村牧區生態建設的必要。三是XX鎮是個純牧業鎮,而且以土種山羊和綿羊為主體經濟,經濟結構單調,單位產量不高,且品質不優,效益低。因此,以養殖肉羊調整優化牧業經濟結構,大力全面發展優質畜牧業,提高現代畜牧業的經濟效益和結構優勢。現階段正是產業結構調整的關鍵時期,因此,項目的提出正是畜牧業經濟發展的必要要求,從各個方面考慮,多方面考查,建設肉羊養殖工程是當地畜牧業經濟發展的重要出路,也是農牧民增加收入的有效途徑。

第三章    項目建設的條件

第一節    項目區概況

(一)地理位置 XX鎮位于XX市政府所在地30公里處,東鄰昂素鎮,南與XX鎮相連,西毗XX鎮,北依XX市。總土地面積293萬畝,其中可利用草場190萬畝,主要由毛烏素沙地和XX梁地兩大地貌構成,地形為起伏梁地和沙丘交錯地帶,地理坐標為東經107°21′—107°53′,北緯38°14′—38°47′之間。(二)自然資源 地處溫帶大陸性干旱、半干旱氣候,干旱少雨、風大沙多,光照時間長,年均7.1℃,最高36℃,年均日照2800小時,年均降雨340mm,蒸發量2505mm。屬XX閉流區,靜水位5—10m,成井深40—200米,單井日涌水量40—60噸,土壤類型為棕鈣土、草甸土和固定風沙土,土質肥沃,養份含量高。 (三)社會經濟狀況 XX鎮下轄8個行政村,34個牧業社,現有人口3399人,2003年地方財政收入63萬元,農牧民人均純收入3031元。路、電、訊、郵等基礎設施公益事業完善,各項服務體系健全。 (四)項目關聯產業發展現狀 XX鎮是一個典型的農牧結合區,2003年度水澆地面積達1.4萬畝,各類灌溉井達600多眼,牲畜飼養量達到19萬頭(只),建立模式化養殖大戶486戶,年出欄牲畜5.5萬頭(只)。項目區各農牧戶飼草料基地都很好,最少有20畝水地,最多有100畝水地,養殖業基礎良好,飼草料充足,資金、勞力、技術等條件已具備,飼養潛力很大。項目廣大農牧民已把草場圍封,建立了“生態型高效益規模家庭牧場”,戶均種植飼草料50畝,家家戶戶都已建立起了棚圈和青貯窖,飼草料自給有余,已創造了舍飼圈養養殖的各項條件。XX公路貫穿于項目區,郵電通訊普及全鎮,程控電話遍布項目區。文化娛樂、農貿集市也很發達,南鄰XX鎮,北依XX市,經濟社會條件優越,項目具備取得良好的經濟、社會、生態效益的條件,對XX鎮乃至XXX的畜牧業發展具有重要意義。

第二節    項目開發的有利條件及可行性

近幾年來,畜牧業在農業經濟中的地位逐漸突出,比重增大,發展快,效益高。中央實施西部大開發戰略,中央及地方“十五”規劃中草場保護、退耕還林還草、以草為主、生態環境建設、休牧禁牧、舍飼圈養等方針都為本地區發展優質、高效畜牧業創造了良好的、前所未有的自然環境和社會環境條件,給XX鎮難得的機遇,鎮黨委政府已下定決定,一定要緊緊抓住這一機遇,扎扎實實的把以優化畜群畜種結構作為畜牧業的重點工程來實施好,把該地區建設成為XXX良種肉羊繁育基地。從擬定項目區自然環境、社會環境、資源環境及農牧林水等基礎建設來看,項目具有可行性,具備了各方面的條件,一是牲畜改良舍飼圈養,有利于減輕嚴重惡化的草場的負擔,恢復植被;二是該地有足夠的飼草料和人工草地,尤其適合于進行青貯,養殖有了最基本的保證,項目實施有現實的可行性。從國家牧區經濟建設角度來看,一是改革開放以來,中央和國務院制定了一系利有利于牧區經濟建設的政策,該地區基礎建設大大增強,尤其是實施“農業綜合開發草原建設項目”、“生態建設項目”、“退耕還林還草”、“天然林保證工程”、“人畜飲水工程”、“千村扶貧開發工程”等國家和自治區項目工程以來,基礎建設發展更快,取得了顯著的經濟、社會、生態效益,對發展優質、高效益養殖業創造了經濟、社會、生態方面的雄厚基礎。二是XX鎮認真貫徹落實了上級有關農村牧區各項經濟工作政策,農牧林水電機全面發展,交通、通訊、郵電、文化等方面長足發展,基礎建設牢固,防災減災能力增強,畜牧業發展前景廣闊,適應于入世后的新形勢,優質畜產品的市場競爭力很強,肉羊養殖體系建設十分可行,只要認真實施項目,采取妥當科學措施,該項目一定會很好的實現。

第三節    主要制約因素及解決辦法

項目實施主要制約因素是資金問題。因此,項目將想辦法多渠道籌措資金,充分發揮各界的積極性,通過群眾自籌、爭取國家項目資金,多方面籌集資金,盡快立項,扶持項目順利實施,把科學的飼養管理方法推廣到千家萬戶,提高科技含量,增加農牧民收入,脫貧致富。

第四章    項目建設單位基本情況

XXXXX鎮位于XX市東北部,處于毛烏素沙漠腹地,南與敖勒召其鎮毗鄰,東與昂素鎮相接,北靠鄂托克市,是一個以牧為主,農牧并舉的牧區鎮。全鎮共轄8個村,34個牧業社,有農牧戶906戶、3399人,總土地面積293萬畝,其中可利用草場180萬畝,沙化、鹽堿化面積40萬畝,占總土地的15%。全鎮氣候適宜,光照充足,水資源豐富,無霜期長,土質肥沃,為發展糧料經濟作物、牧草生長提供了得天獨厚的自然環境。近年來,該鎮的水、電、路、訊等基礎設施建設日益完善,敖達柏油路從其境內穿過,實現村村通路,開通無線尋呼臺、無線接入網,實現村村通電話、公路、農電。2003年糧料總產量突破360萬公斤,牲畜存欄數達16.8萬頭(只),農牧民人均純收入3031元。發展肉羊養殖基地項目有著良好的基礎條件。 XX市XX鎮農牧業產業協會于2002年組建,該協會遍布全鎮8個村,從業人員20余人,其人員文化素質普遍較高,都是該地區的致富能手,在當地農牧民中威望特別高,協會主要從事農牧業生產技術指導,提供農牧業市場信息,組織外來商進行農牧業產品交易及輸出本地農畜產品等。該協會通過幾年的發展培育,建立健全了各項規章制度,已形成了一個有機整體,在該地區農牧業生產中起著至關重要的作用。

第五章    市場分析及銷售方案

一、市場分析

近年來,XX市以建設綠色大市、現代畜牧業強市為目標,以增加農牧民收入為目的,狠抓農村牧區產業結構調整,使產業結構日趨合理。與此同時,充分利用綠色無污染的優勢,大力發展肉牛、奶牛養殖和乳產品加工,實行產供銷******的產業化經營,有效地帶動了全市經濟的發展。 XX市是一個畜牧業大市,2003年度全市牲畜飼養量達124萬頭(只),隨著產業結構調整的深入實施,現代畜牧業經濟在國民生產中比重日漸增大,實施的“現代畜牧業示范工程”、“四個千戶富民工程”等工程的實施,優良種畜的占有比例已越來越不能適應新形勢與新任務的要求,優質的畜種進入廣大農牧戶中是當前迫在眉捷的大事。毗鄰XX市的地區近年來,特別是黨的十六大以后,把發展地區經濟、增加農牧民收入列入重要議事日程,但當前畜牧業經濟仍是傳統畜牧業向現代畜牧業轉變過程中的初級階段,畜群結構比例在當前和今后一個時期仍是大力調整階段,優質畜產品的市場需求仍很大。 XX市XX鎮是一個以畜牧業為主體的牧區鎮,畜群結構單調,比例失調,是制約畜牧業經濟發展的主要因素。2003年,XX鎮黨委政府結合地區實際,制定了2005至2010年遠景奮斗目標,并對產業化發展做出了長遠規劃,擬從2005年至2010年年平均以10萬頭(只)牲畜遞增的速度,到2010年達到70萬頭(只),并要進一步轉變飼養管理方法,優化畜群結構,提出壓縮山羊,穩增優質綿羊和肉牛的發展思路。根據這一目標要求,該項目區的肉羊養殖工作任務就十分艱巨,在未來一個時期內將得以大力發展。國家產業政策導向以發展集約型養殖業介導的產業政策,生活消費向營養型轉化是人民生活水平提高的發展趨向,發展優質、高效益、高附加值的畜牧業是集約畜牧業,這對于擁有豐富草牧場和大面積飼草料種植基地的XX鎮來說,建設肉羊養殖基地具有廣闊的市場前景。

二、產品生產及銷售

根據國內外市場的情況及XXX畜產品清真市場的銷售渠道。項目產品的銷售方案如下: 育肥出欄肉羊:6000只,當地及周邊地區。項目產品將突出科技和優質,高效益、高質量的特點,逐步打開并占領市場。 XXX建設“綠色大市、畜牧業強市”將是本項目產品銷售的主要優勢。

三、銷售策略和經營模式

XX市XX鎮區位優勢優越,該項目產品將通過農牧業產業化經營協會根據市場行情進行銷售,分為客商到項目區和商品外運銷售兩種類型,并將項目交易以清真畜產品的品牌進入寧夏市場,以品牌和優質產品占領市場。

四、銷售隊伍和銷售網絡建設 XX市XX鎮現有的農牧業協會擔負著全鎮大多數農畜產品生產和銷售指路的重任,在該項目建設中,將進一步完善協會組織,增強職能作用的帶動力,加強對現有協會工作人員的指導培訓工作,讓他們掌握市場行情,在項目銷售中發揮積極的作用,并從項目生產宏觀上的指導變微觀服務,深入到項目戶進行生產指導和銷售服務,進一步加強銷售網絡建設,形成協會組織遍布整個項目區的銷售經營服務模式。

第六章    項目建設方案

一、建設規劃及內容肉羊養殖基地擬建在XXXXX鎮3個村30戶農牧民中實施。 1、購買種羊1500只; 2、建育肥棚圈30處; 3、建青貯窖1800平方米; 4、建飼草料加工車間1500平方米; 5、建貯草棚1500立方米; 6、開發飼草料基地2000畝; 7、打配機電井10眼,鋪設輸水管道1.5萬米; 8、購買青貯機具4臺; 9、購買飼草料加工相具1套。(詳見表一)

二、產品方案 1、養殖區:第一年出售育肥羊4500只,第二年出售育肥羊5000只,從第三年及以后每年出售育肥羊6000只。 2、飼草料基地:建設飼草料基地2000畝,加之項目區一家一戶小面積飼草基地,盈余飼草料適當向外銷售。

三、技術方案 1、肉羊養殖:采用的品種為優質肉羊,采取雜交配種、引種相配等方式,進行肉羊養殖和良種擴繁。 建設并充分利用現有科技服務體系,為肉羊養殖基地提供全方位的服務,不斷提高肉羊的科技含量。由山東梁山、陜西等地區引入優良種畜。 2、飼草料基地 (1)項目區飼草料基地建設,以就近的農田草牧場為基地,通過采用整地、施肥、播種、中耕清除田間雜草、灌溉以及田間管理等措施,使飼草飼產保苗率達95%以上。 (2)項目區優質人工草地畝產干草達500公斤,飼料專用玉米畝產鮮秸稈3000公斤,畝產籽實400公斤。 (3)牧草以紫花苜蓿、沙打旺為主要品種,玉米以飼用青貯為主要品種。

四、建設期及實施進度本地區養殖業發展較好,根據項目規劃的建設內容,遵循畜牧業發展的客觀規律,并參與國內其它地區類似項目的建設經驗,確定項目從2005年開始建設,建設第二年受益。

第七章    投資估算與資金籌措

一、投資估算本項目投資估算采取概算指標法進行。引種價格按當地以及產地現行價格估算;投資貸款部門的利息按年息的6.21%進行估算;利用國家和地方開發經營的資金按2.4%的點用費計算。其它投資按照相關行業的有關定額標準進行估算。 按基本費用計,各分項目投資額如下: 肉羊養殖工程總投資為360萬元,其中土建工程174萬元,設備購置36萬元,購買種羊140萬元,其它費用10萬元。

二、資金籌措本項目所需投入資金由申請國家投資、地方配套和群眾自籌資金三部分組成。在項目總投資中,申請國家投資150萬元,占總投資的41.7%,地方配套60萬元,占總投資的 16.6%,群眾自籌150萬元,占總投資的41.7%。

第八章   財務評價

依據XX省頒布的有關政策和法規以及國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法和參數》、財政部農發辦《國家農業綜合開發多種經營項目可研報告編寫提綱》,以國家現行的財稅和價格體系下,分析和計算項目的成本、費用、效益及現金流量,編制相關財務報表,計算各種評價指標,以分析本項目的盈利能力、清償能力和抗風險能力,據以判項目的可行性。一、產品成本估算 根據項目所用原輔材料在當地的價格,以及同行業的有關調查數據和本項目的實際,對單項成本和費用進行了估算,以此基礎上估算總成本費用。其基礎數據如下: 1、主要直接原料土建工程按174萬元計算,引進畜種按140萬元計算,設備購置按36萬元計算。 2、銷售費用按銷售收入的8%計算。 3、管理費用按直接費用的3%計算。 4、建設期內的利息計入項目總投資,其后的利息計入財務費用。 5、正常年修理費按折舊的1/3計算。 二、產品銷售收入、稅金及附加 1、銷售收入 肉羊養殖年出欄6000只,盈余飼草料銷售收入15萬元,項目達產后年總銷售收入為390萬元。 2、利潤及分配 所得稅按利潤總額的33%計算,正常年稅后利潤為23.1萬元,提取10%的盈余公積后為本項目的可分配利潤。 3、盈利能力分析 計算各項財務指標如下:投資利潤率:42.15% 投資利稅率:47.23% 稅后財務內部收益率:36.62% 稅前財務內部收益率:49.42% 稅后財務凈現值(ic=10%):130萬元 稅前財務凈現值(ic=10%):212萬元 稅后投資回收期:4.8年(包括建設期) 稅前投資回收期:4年(包括建設期) 從以上數據可看出,財力內部收益率遠大于12.8%的行業基準收益率,凈現值大于零,項目在財務上可行。

第九章    環境影響評價

肉羊養殖是屬生態保護性舍飼圈養項目,對環境不但沒有任何污染和破壞,而且對牲畜的糞便進行無害化處理,以畜肥改良土壤、農田加肥等都有很大好處。

第十章   農牧業產業化經營與農牧民增收

一、農牧業產業化經營本項目建設將使XX鎮養殖從傳統的數量型向質量型轉變,促進當地農牧業生產結構的調整,直接帶動當地30戶農牧民的養殖業健康快速發展,輻射帶動450戶農牧民進行舍飼圈養肉羊可使當地的畜牧業的組織化程序大大提高。二、農牧民增收 根據我們的調研,每只育肥羊的生產成本約150元左右,出售每只育肥羊農牧民可獲純收入400—500元。 三、其它影響 項目的實施還將對農牧民進行短期培訓,這將有助于提高當地農牧業生產的技術水平,提高農牧民科技文化素質,并增加農民的收入來源。

第十一章    組織機構與經營管理

項目在建設過程中以及在項目建成后,建設單位將以嚴密的組織機構,健全的規章制度,科學的管理模式,先進的技術措施和完善的營銷網絡,確保該項目工程的順利建設和項目建成后的高效運作,達到預期的經營效果。

一、組織機構 XX鎮農牧業產業化協會對該項目建設十分重視,擬成立協會會長任組長,鎮人民政府、農牧業綜合服務站等單位參加的良繁基地協調領導小組,專門負責該項目的組織協調以及處理和解決涉及與地方有關的疑難問題。并成立了項目領導小組,作為項目建設的決策機構,對項目建設實行全面領導。領導小組下設辦公室和有關職能部門,對口負責各自的工作。具體組織管理體系見圖。

二、經營管理模式本項目采取“公司+基地”的模式進行運作和經營。在整個項目的運行結構中,飼草料基地為養殖基地提供飼料,基礎畜種由工作人員進行飼養和日常管理,科技服務體系的整個良繁基地提供全方位的技術服務,項目各環節形成了一個相互依存、相互促進、不可分割的利益共同體。基地工作人員在這一共同體中承擔著繁育以及仔畜到架子牲畜的飼養任務。領導小組作為本項目的建設主體,承擔著牲畜的改良、科技服務。在項目建成后,各環節之間,即飼料種植與良繁基地之間,工作人員與良繁基地之間都要在領導小組的管理和監控、協調下進行單獨核算,相互這間通過合同契約,按照市場機制進行商業化運作,通過利益杠桿,最大限度地調動各方面的積極性,實現經濟效益、社會效益的最大化。不少地方的實踐證明,這一運作模式符合規模養殖業的內在要求,有利于推動農牧業產業化持續、穩定、健康發展。

三、項目建設的內部管理項目資金實行專人、專戶管理,并由項目總部統一調撥和支配,要建立健全財務規章制度,嚴格實行專款專用,嚴禁項目資金挪作他用,提高資金效率,保證資金安全運轉,對項目內物品購進要多方均價降低成本,節約投資,提高質量。要分類制訂詳細的項目技術標準,在具體施工中嚴格執行。要建立項目檢測評價,聘請有關專業人員對項目建設的質量優劣、資金使用情況、工程進度、效率等進行全面評價,發現問題及時改正,確保項目建設的順利進行。

第十二章    結   論

項目區牲畜源及農牧業資源豐富,勞動力充足,可開發土地多,交通、通訊、電力等基礎設施較完善,良好的自然條件和社會經濟狀況為大力發展養殖業,實現當地農牧業的產業化奠定了堅實的基礎。建設單位有著雄厚的資金實力、技術力量和高效的管理機制、管理模式,為項目的順利實施和成功運作創造了有利條件。項目產品選擇適宜,市場需求穩定、旺盛,發展潛力巨大,為本項目達到預期的經濟效益和社會效益提供了保證。本項目建成后可向市場提供優質肉羊6000只,項目共實現產值390萬元,年創利稅172.6萬元。更為重要的是,該項目可有力帶動當地養殖業的發展,大大推進當地農牧業產業化進程,實現農牧業產業結構調整,推動本地區經濟的快速發展。本項目采取“公司+基地”的方式進行運作,農牧戶是首先的受益者。體現了該項目不僅可使建設單位快速發展,壯大實力,而且還對本地區的經濟發展以及農牧民的快速致富有著極大的推動作用,實現了經濟效益與社會效益的有機統一。該項目的提出符合國家、自治區的產業政策,符合當地的客觀條件;項目財務評價結果良好,各項財務指標均處于較好的水平。經分析和論證認為,該項目的建設條件成熟,符合項目建設的要求,具有實現的可行性。 

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